留学新家采购流程_留学新家采购流程图

我很荣幸能够为大家解答关于留学新家采购流程的问题。这个问题集合囊括了留学新家采购流程的各个方面，我将从多个角度给出答案，以期能够满足您的需求。

文章目录列表:

请问采购的一般流程是什么

1、大体的采购流程都是一样的；

遵循以下过程：

请购——询价——比价——仪价——下达采购订单——交期管理——入库——对账——开票——付款；

2、对于一些有固定供方，且有订购合同的，一些诸如比价仪价一切即可省去；

3、任何材料的采购都必须明确各种要求（技术质量、交期等）！

另外，建议你下次再做提问时能把问题具体化，切莫过于笼统！目的还是为了你能快速获取理想答案！

采购的基本流程和岗位职责是什么?

采购的基本流程：

接收采购计划－询比议价－决定－审核－跟催－收货－付款－退货。

相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等。

岗位职责：

1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

扩展资料：

采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。

采购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。

供应商分类：原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。

合格供应商的标准：优秀的企业***，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。

流程优化

1、发现问题：此阶段由使用部门提出需求。只有具体的使用者知道他们的需求是什么，而不是决策者。这是工业品销售的基层环节。

2、项目可行性研究：这个阶段使用者已经将发现的问题向上层汇报，客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。

3、项目立项：这一阶段一般会组建有使用部门、技术部门、财务部门、决策部门等人员共同组成的项目采购小组。

4、确定采购的技术标准：在这一阶段，是客户关于采购标准制定阶段。通常由客户使用部门和技术部门分析需求，再把需求转化成采购标准。

5、招标：采购标准制定好以后，客户将以标书的形式发布出来，准备投标的厂家拿到标书就可以制定方案了。此时，不管销售人员如何推荐本产品的优点，客户一般不会改动采购方案，除非发现了致命的缺陷。因为对他们来说，采购方案的改动是“牵一发而动全身”的，成本很高。

6、项目评标：客户一般会与两家以上的销售厂家进行洽谈，以便进行评估和比较，得到更好的商业条件。这个阶段会确立首选供应商。

7、合同审核：这一阶段客户会通过商务谈判，努力争取一些附加价值。产品的技术标准和规格、数量以及付款方式等都是合同审核的内容。

8、签订协议：本阶段是签订合同，交付产品，实施安装。合同的签订并不意味着交易的结束。真正的销售这个时候才真正开始。销售人员要按合同认真履行承诺，准时交货，按进度完成。了解客户内部采购流程，是工业品营销说对话、找对人、做对事的前提。

参考资料：

采购管理的流程是什么？

进行采购的基本流程

一、采购需求 二、寻找供应商 三、询价、比价、议价 四、采购洽谈 五、合同的签订 六、交货验收 七、质检 八、入库 九、计划对账 十、财务结算

注意事项：1、尽量收集多一点产品信息 2、做事情要有条理 3、工作有计划 4、学会主动与人沟通 5、对工作的难点重点要有总结 6、尽量做好工作总结 7、做好供应商的管理 8、要持续对订单的跟踪 9、问题处理 10、良好职业习惯

《中华人民共和国发票管理办法》

第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。

第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

《中华人民共和国民法典》 第九百六十一条 中介合同是中介人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。

采购管理的流程?重点环节是哪些

简单说采购管理有以下几个流程：

1、采购计划（要买什么）。

2、寻源（寻找供应商）。

3、引入供应商（包括资格预审，判断该供应商是否符合公司要求）。

4、招投标或比价（就是把标书或者询价单发给供应商，让他们报价）。

5、开标或者进行比价分析（就是收到供应商的标书或者报价单后，就行开标比价），一般会有历史价、信息价、实时更新网价。

6、定标或选定供货供应商（就是选择让哪个厂家供货），一般会以价格、付款条件、供货周期等因素进行判断选定。

7、签订买卖合同或者采购订单（具有法律效应的供需文件）。

8、跟进供货，根据合同或者订单的条款要求，以及公司的实际进度通知厂家备货、供货。

9、结算付款，按照合同或订单的条款办理给厂家办理结算，并支付货款。

10、履约评定（供应商评定），在与厂家发生完业务后，对厂家在供货能力、服务态度、垫资能力、售后服务等等多方面进行评判，判定该供应商属于优秀、良好、合格、不合格。以上为采购管理流程，其中重点环节是招投标或者比价，这是重中之重。决定着是否为公司节约成本，降本增效。

以上全为手码，来自一个干采购行业十年的老鸟！望采纳，觉得不错可以关注、点赞。（有采购方面的问题可私信，知无不言）

采购工作流程

SOP

标准采购作业程序

采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：

□ 采购作业程序及要点

表12．2．1

程 序 要 点

接 件 分 发

1．请购单各栏填写是否清楚

2．按分配原则分派请购案件

3．急件优先分派办理

4．无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门

5．撤销请购单应先送办理

询 价

1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门

2．充分了解请购材料的品名、规格

3．急件或需用日期接近者应优先办理

4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交

货期、地点、付款办法

5．同规格产品有几家供应宜均询价

6．有否其他较有利的代用品或对抗品

7．应提供同规格，不同厂牌做比较

8．有否必要办理售后服务及保固年限

9．新厂商产品，是否需经检验试用

比 价、议 价

1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认

2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商

3．其他经销商价格是否较低

4．经成本分析后，设定议价目标

5．是否必要向厂商索取型号比较

6．价格上涨下跌有何因素

7．是否必要开发其它厂商或转外购

8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标

呈 核

1．请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件

2．买卖惯例需超交者应注明

3。现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因

4．按核决权限呈核

订 购

1．需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或

有附带条件等应制定买卖合同

2．再向厂商确认价格交货期质量条件

3．分批交货者在请购单上盖分批交货单

4．订购单(采用联络函式传真机)寄交厂商，无法按需用日期

交货的案件联络请购部门

催 交

1．约交日期前应再确认交货期

2．无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异

常控制表内催办

3．已逾约交货日期尚未到货者加紧催交

整 理 付 款

1．发票抬头及内容是否相符

2．发票金额与请购单价格是否相符

3．有否预付款或暂借款，应处理

4．是否需要扣款

5．需要办退税的请购单转告退税部门

6．以内销价采购供外销用材料，应允收齐退税同意书始得办理付款

程 序 要 点

收件、分发、核对

1．收件

2．按分配原则指派经办人

3．核对品名

4．核对规格

5．核对数量

6．核对需要日期

询 价

1．选择询价对象及地区

2．询价

3．整理报价资料

4．确认请讲内容

5．寻找对抗品

6．选择开发对象

7．询价索样

8．整理对抗品资料及样品送样

9．整理检验结果

议价、比价、呈核

1．调查市场行情

2．核对资金预算

3．选择议价对象

4．研拟底价

5．研议采购条件

6．议价(或公开比价)

7．填写上次报价记录

8．估算海(空)运费

9．估算保险费

10．核对付款条件

11．比较交货期限

12．检查卸货条件

13．估算关税

14．按核决权限呈核

程 序 要 点

进口、签证、结汇

1．缮打输入许可证申请书

2．缮写用途说明书

3．备妥签证必要文件

4．提案申请签证

5．签证专案申请作业

缮造申请书及附件(度量衡器、无线电器材)

整理必要文件

提案申请

6．申请结汇

7．整理结汇文件

8．核对签证结汇文件

9．修改输入许可证或信用状作业

投 保 、 船 务

1．洽订保率

2．投保缴交保险费

3．洽订特约船公司及运费

4．指定船舶公司

5．交涉货柜使用期限

6．核算运费

7．缴交运费

8．处理大宗材料船务

装 运

1．督促预定装船期

2．申请“工业用”证明

3．申请分期缴税

4。申请预保风险及动产抵押

5．督促装运文件

6．确认船期

7．整理装运文件

8．申请管理品放行证

9．联络及安排卸货

10．确认船代理

11．确认公证处(所)

12．联络交货期异常修改I/L，L／C

程 序 要 占

报 关 、 提 货

1．银行背书

2．办理担保提货

3．整理文件报关

4．缴税提货

5．收料

索 赔

1．核对材料检验报告

2．填写索赔记录单

3。向保险公司、船公司索赔

4．向供料厂商索赔

5．办理退货掉换作业

跟 催

1．督促收料单

2．控制长期合同的交货

3．控制外购资金

4．整理采购案件

5．计算卸货延滞费及奖金

6．办理退汇

采购管理的基本流程是什么

采购操作管理流程如下：\x0d\一、寻价\x0d\（一）明确原材料采购要求\x0d\1、根据具体使用\x0d\确认要求：\x0d\（1）技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求（包括产品的型号、技术参数、材质等）；\x0d\（2）提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求（针对不明确物料需求的情况）。\x0d\2、 采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知采购部门。\x0d\（二）供应商的开发\x0d\1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商；电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试；\x0d\2、初步比较后找相对合适的3家（或以上）作实质性的沟通（对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估），通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》，并依此作为选用供应商的依据。\x0d\3、跟踪样品到货及使用情况；\x0d\4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等；\x0d\5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。\x0d\二、采购过程的实施\x0d\（一）采购申请：\x0d\1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收；采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购；\x0d\2、 办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收（特殊情况也可由行政部自行采购）；\x0d\（二）采购实施：\x0d\1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单（购销合同）签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况；\x0d\2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购买，月用量）大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。\x0d\（三）采购跟进：\x0d\1、所有采购单（购销单）都应汇总到《采购计划表》上，以便统一管理；\x0d\2、采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》，依此作为跟进交货和沟通的依据；\x0d\3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量，对于坏料立即退货、少料要求补料；\x0d\4、把订单物料入库单交一联到采购部，采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备查询。\x0d\与及时跟进。\x0d\（四）供应商管理：\x0d\1、在采购整个过程中及时录入《采购计划表》中的《供应商评价表》；\x0d\2、定期（每季度）对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估，具体见《目录》；\x0d\3、按评估结果对供应商进行分类（分A、B、C、D四级）：A类为优秀，B类为合格，C类为免强合格，D类为不合格；\x0d\4、对A类供应商保持良好的和作关系；对B类供应商要加强沟通；对C类供应商要求限期改善；对D类供应商予以取消，终止合作关系；\x0d\5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。

好了，今天我们就此结束对“留学新家采购流程”的讲解。希望您已经对这个主题有了更深入的认识和理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息，请随时告诉我，我将竭诚为您服务。

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